為切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，交通集團(tuán)審計(jì)部緊扣2025年度工作目標(biāo)和審計(jì)工作安排，于2025年5月6日正式啟動(dòng)2025年度一季度合規(guī)審計(jì)工作。此次審計(jì)以“規(guī)范流程、防控風(fēng)險(xiǎn)、提升效能”為目標(biāo)，運(yùn)用系統(tǒng)化的審計(jì)方法保障資金、費(fèi)用支出合理性和使用規(guī)范性，為經(jīng)營(yíng)管理筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控屏障。
本次審計(jì)聚焦費(fèi)用、業(yè)務(wù)和制度方面，在費(fèi)用管控層面，對(duì)辦公經(jīng)費(fèi)、差旅報(bào)銷(xiāo)、工作餐補(bǔ)等高頻支出項(xiàng)目實(shí)施穿透性核查；在業(yè)務(wù)監(jiān)管層面，針對(duì)采購(gòu)、招投標(biāo)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)開(kāi)展全流程追溯；在制度執(zhí)行層面，依據(jù)制度規(guī)范全鏈條梳理審批流程，全面細(xì)致檢查了報(bào)銷(xiāo)憑證的真實(shí)性、票據(jù)的合規(guī)性以及審批權(quán)限的執(zhí)行情況，精準(zhǔn)排查潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
經(jīng)過(guò)首輪深度審查，現(xiàn)已形成十余條專項(xiàng)優(yōu)化建議，涵蓋費(fèi)用管理、流程優(yōu)化及風(fēng)險(xiǎn)防控等多個(gè)方面。根據(jù)“即查即改、動(dòng)態(tài)清零”原則，所有審計(jì)整改工作將于5月底全面銷(xiāo)號(hào)，并同步出具合規(guī)審計(jì)報(bào)告。
為確保審計(jì)整改工作的長(zhǎng)效性和實(shí)效性，審計(jì)部后續(xù)將聯(lián)合多部門(mén)，建立健全整改跟蹤機(jī)制，并結(jié)合“回頭看”專項(xiàng)工作，持續(xù)鞏固審計(jì)結(jié)果，切實(shí)筑牢企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的財(cái)務(wù)防線，真正從“紙面”走向“實(shí)效”。
